| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| L1_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| L1_NUM | No Orcamento | Numero do Orcamento | C | 6 | 0 |
| L1_VEND | Vendedor | Codigo do Vendedor | C | 6 | 0 |
| L1_COMIS | Comissao | Comissao do Vendedor | N | 5 | 2 |
| L1_CLIENTE | Cliente | Codigo do Cliente | C | 6 | 0 |
| L1_LOJA | Loja Cliente | Loja Cliente | C | 2 | 0 |
| L1_TIPOCLI | Tipo Cliente | Tipo do Cliente | C | 1 | 0 |
| L1_VLRTOT | Vlr.Total | Valor Total do Orcamento | N | 16 | 2 |
| L1_DESCONT | Vlr.Desconto | Valor Total do Desconto | N | 12 | 2 |
| L1_VLRLIQ | Vlr.Liquido | Valor Liquido Orcamento | N | 16 | 2 |
| L1_NROPCLI | No Pd.Clien. | Numero do Pedido Cliente | C | 9 | 0 |
| L1_DTLIM | Dt.Validade | Data Validade Orcamento | D | 8 | 0 |
| L1_DOC | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | C | 9 | 0 |
| L1_SERIE | Serie | Serie da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| L1_PDV | Numero PDV | Numero do PDV | C | 10 | 0 |
| L1_EMISNF | Emissao NF | Data Emissao NF | D | 8 | 0 |
| L1_VALBRUT | Vl.Bruto NF | Valor Bruto da NF | N | 16 | 2 |
| L1_VALMERC | Vl.Mercador. | Valor das Mercadorias | N | 16 | 2 |
| L1_TIPO | Tipo Venda | Tipo da Venda | C | 1 | 0 |
| L1_DESCNF | Valor Desc. | Valor do Desconto | N | 7 | 4 |
| L1_OPERADO | Operador | Nome do Operador | C | 3 | 0 |
| L1_DINHEIR | Dinheiro | Total em Dinheiro | N | 15 | 2 |
| L1_CHEQUES | Cheques | Total em Cheques | N | 15 | 2 |
| L1_CARTAO | Cartão | Total em Cartao | N | 15 | 2 |
| L1_CONVENI | Convenio | Total em Convenio | N | 15 | 2 |
| L1_VALES | Vales | Total em Vales | N | 15 | 2 |
| L1_FINANC | Financiado | Total Financiado | N | 15 | 2 |
| L1_OUTROS | Outros | Total em Outros | N | 15 | 2 |
| L1_ENTRADA | Entrada | Entrada Negociada | N | 15 | 2 |
| L1_JUROS | Tx. Juros | Taxa de Juros Negociada | N | 6 | 2 |
| L1_PARCELA | Parcelas | Num. de Parcelas Negoc. | N | 2 | 0 |
| L1_INTERV | Intervalo | Intervalo de dias Negoc. | N | 2 | 0 |
| L1_COND | Cond. Pagto. | Condicao de Pagamento | N | 3 | 0 |
| L1_FORMA | Forma Pagto. | Forma de Pagamento | N | 3 | 0 |
| L1_VALICM | Valor de ICM | Valor de ICM | N | 14 | 2 |
| L1_VALIPI | Valor de IPI | Valor de IPI | N | 14 | 2 |
| L1_VALISS | Valor do ISS | Valor do ISS | N | 14 | 2 |
| L1_TXDESC | Tx. Desconto | Taxa de Desconto Negoc. | N | 6 | 2 |
| L1_CONDPG | Cond Pgto | Codigo Condicao Pagamento | C | 3 | 0 |
| L1_FORMPG | Form Pgto | Forma de Pagamento | C | 2 | 0 |
| L1_CREDITO | Credito | Valor do Credito no Orcam | N | 16 | 2 |
| L1_EMISSAO | Dt.Emissao | Data de Emissao Orcamento | D | 8 | 0 |
| L1_VEND2 | Vendedor 2 | Codigo do Vendedor 2 | C | 6 | 0 |
| L1_VEND3 | Vendedor 3 | Codigo do Vendedor 3 | C | 6 | 0 |
| L1_CONFVEN | Conf Venda | Configuracao da Venda | C | 20 | 0 |
| L1_MULTNOT | Iden Mul NFs | Iden Mul Notas | C | 9 | 0 |
| L1_NUMCFIS | Num Cup Fis. | Numero do Cupom Fiscal | C | 9 | 0 |
| L1_FATOR | Fator Multip | Fator Multiplicador | N | 12 | 8 |
| L1_IMPRIME | ImprimeNF/CH | Imprime NF/CH no Loja Win | C | 10 | 0 |
| L1_VENDTEF | Venda Tef | Indica se foi venda Tef | C | 1 | 0 |
| L1_DATATEF | Data Tef | Indica a data da tran.Tef | C | 8 | 0 |
| L1_HORATEF | Hora Tef | Indica a hora da tran.Tef | C | 6 | 0 |
| L1_DOCTEF | Doc Tef | Numero do Documento Tef | C | 100 | 0 |
| L1_AUTORIZ | Autorizacao | Codigo Autorizacao Venda | C | 50 | 0 |
| L1_DOCCANC | Num Cancel. | Numero de Cancelamento | C | 100 | 0 |
| L1_DATCANC | Data Cancel. | Data de Cancelamento | C | 8 | 0 |
| L1_HORCANC | Hora Cancel. | Hora de Cancelamento | C | 6 | 0 |
| L1_INSTITU | Instituicao | Codigo da Instituicao | C | 16 | 0 |
| L1_NSUTEF | Sequencia | Numero Sequencial Trans. | C | 50 | 0 |
| L1_TIPCART | Modalidade | Modalidade do cartao | C | 6 | 0 |
| L1_VLRDEBI | Vlr. Crt Deb | Vlr no Cartao de Debito | N | 15 | 2 |
| L1_TEFSTAT | Status TEF | Status da Venda TEF | C | 1 | 0 |
| L1_ADMFIN | Admin Financ | Admin. Financeira | C | 3 | 0 |
| L1_STATUS | Status TEF | Status TEF | C | 6 | 0 |
| L1_HORA | Hora | Hora | C | 8 | 0 |
| L1_OPERACA | Operacao | Pedido/Financeiro/Orcamen | C | 1 | 0 |
| L1_SITUA | Situacao | Situacao do Registro | C | 2 | 0 |
| L1_SUBSERI | Sub Serie | Sub Serie | C | 3 | 0 |
| L1_NUMORIG | Orc.Original | Numero Orcamento Original | C | 6 | 0 |
| L1_TXMOEDA | Taxa moeda | Taxa da moeda | N | 11 | 4 |
| L1_MOEDA | Moeda | Moeda da fatura | N | 2 | 0 |
| L1_ENDCOB | End. Cobranc | Enderaco de Cobranca | C | 40 | 0 |
| L1_ENDENT | End. Entrega | Endereco de Entrega | C | 40 | 0 |
| L1_TPFRET | Tipo frete | Tipo do frete do cliente | C | 1 | 0 |
| L1_BAIRROC | Bairro Cob | Bairro de Cobranca | C | 20 | 0 |
| L1_CEPC | Cep de Cobr | Cep de Cobranca | C | 8 | 0 |
| L1_MUNC | Mun. Cobr. | Municipio de Cobranca | C | 15 | 0 |
| L1_ESTC | UF de Cobr. | UF de Cobranca | C | 2 | 0 |
| L1_BAIRROE | Bairro Entr. | Bairro de entrada | C | 20 | 0 |
| L1_CEPE | Cep de Entr. | Cep de Entrega | C | 8 | 0 |
| L1_MUNE | Mun. Entrega | Municipio da Entrega | C | 15 | 0 |
| L1_ESTE | UF da Entreg | UF da Entrega | C | 2 | 0 |
| L1_FRETE | Vlr. Frete | Valor do Frete | N | 14 | 2 |
| L1_SEGURO | Vlr. Seguro | Valor do Seguro | N | 14 | 2 |
| L1_DESPESA | Vlr. Desp/Ac | Valor de Despesas/Acessor | N | 14 | 2 |
| L1_PLIQUI | Peso Liquido | Peso Liquido | N | 9 | 3 |
| L1_PBRUTO | Peso Bruto | Peso Bruto | N | 9 | 3 |
| L1_VOLUME | Volume | Volume | N | 9 | 3 |
| L1_TRANSP | Transp. | Codigo da Transportadora | C | 6 | 0 |
| L1_ESPECIE | Especie | Especie | C | 15 | 0 |
| L1_MARCA | Marca | Marca | C | 15 | 0 |
| L1_NUMERO | Numero | Numero | C | 10 | 0 |
| L1_PLACA | Placa | Placa do veiculo | C | 10 | 0 |
| L1_UFPLACA | Uf da Placa | Uf da placa do veiculo | C | 2 | 0 |
| L1_BLCRED | Bloq.Credito | Cod.Bloqueio ref.Credito | C | 2 | 0 |
| L1_RESERVA | Tem Reservas | Orcamento com reservas | C | 1 | 0 |
| L1_VEICTIP | Rotina | Indica rotina de gravacao | C | 1 | 0 |
| L1_VEIPESQ | Chave de Pes | Chave de pesquisa veiculo | C | 10 | 0 |
| L1_NRDOC | Num. do RPS | Numero do RPS | C | 15 | 0 |
| L1_TIPOJUR | Tipo de Juro | Tipo de Juros da Venda | N | 1 | 0 |
| L1_TROCO1 | Trc. Moeda 1 | Valor do Troco na moeda 1 | N | 15 | 2 |
| L1_EMPRES | Emp.Reserva | Cod.da Empresa da Reserva | C | 2 | 0 |
| L1_FILRES | Fil.Reserva | Cod.da Filial da Reserva | C | 2 | 0 |
| L1_ORCRES | Orc.Reserva | Cod.da Orcamento da Res. | C | 6 | 0 |
| L1_TIPODES | Tipo Descont | Tipo do Destonto | C | 1 | 0 |
| L1_FORCADA | Vend.Forcada | Venda Forcada | C | 1 | 0 |
| L1_ESTACAO | Cod. Estacao | Codigo da Estacao | C | 3 | 0 |
| L1_CGCCART | N. CGC/Cart. | Numero do CGC ou Cartäo | C | 16 | 0 |
| L1_DOCPED | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | C | 9 | 0 |
| L1_SERPED | Serie | Serie da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| L1_BRICMS | Base ICM Sol | Base ICMS Solidario | N | 14 | 2 |
| L1_CLIENT | Cli. Entrega | Cliente Entrega | C | 6 | 0 |
| L1_LOJENT | Loj. Entrega | Loja Entrega | C | 2 | 0 |
| L1_NSO | N.Seq.Orç | Núm Sequencial Orçamento | C | 6 | 0 |
| L1_CONTRA | Contrato | Código do Contrato | C | 10 | 0 |
| L1_LOGDESC | Aut.Desconto | Usuario Autoriz. Desconto | C | 25 | 0 |
| L1_ICMSRET | ICMS Retido | ICMS retido na fonte | N | 14 | 2 |
| L1_ABTOPCC | Vl.Abat. | Vl.Abat.PIS/COFINS/CSLL | N | 14 | 2 |
| L1_PARCTEF | Parcelas TEF | Parcelamento TEF | C | 3 | 0 |
| L1_VALPIS | Val.PIS | Valor de retencäo do PIS | N | 14 | 2 |
| L1_VALCOFI | Val.COFINS | Valor de retencäo COFINS | N | 14 | 2 |
| L1_VALCSLL | Val.CSLL | Valor de retencäo CSLL | N | 14 | 2 |
| L1_DIAFIXO | Dia Fixo | Dia fixo para as parcelas | C | 1 | 0 |
| L1_NUMMOV | Movimento | Movimento do Dia | C | 2 | 0 |
| L1_NUMATEN | Atendimento | Numero do Atendimento | C | 6 | 0 |
| L1_PEDRES | Num. Pedido | Num. Pedido de venda | C | 6 | 0 |
| L1_NOMCLI | Nome cliente | Nome do cliente | C | 40 | 0 |
| L1_NUMORC | DAV/Pré-Vend | Define num. DAV/Pré-Venda | C | 10 | 0 |
| L1_TPORC | Tipo de Orc. | Define tipo do Orcamento | C | 1 | 0 |
| L1_CONTDOC | N º Cont Doc | Numero Contador do Docume | C | 9 | 0 |
| L1_CONTONF | N° Op. Nao F | Numero Op. Nao Fiscal | C | 9 | 0 |
| L1_CONTRG | Nº Rel. Gere | Numero Rel. Gerenciais | C | 6 | 0 |
| L1_CONTCDC | Nº Com Cre D | Numero Com. Cred. Debito | C | 6 | 0 |
| L1_TABELA | Tabela | Tabela de preco | C | 3 | 0 |
| L1_CGCCLI | CGC | CGC/ CPF do Cliente | C | 16 | 0 |
| L1_TEFBAND | Band.cartao | Nome da bandeira TEF | C | 16 | 0 |
| L1_TRCXGER | Transf. Cx. | Transf. Caixa Geral | L | 1 | 0 |
| L1_MIDIA | Mídia | Código da Mídia | C | 6 | 0 |
| L1_TREFETI | Tr.Efetivada | Transf. efetivada | L | 1 | 0 |
| L1_STATUES | Stat Estorno | Status do Estorno | C | 1 | 0 |
| L1_COODAV | COO DAV | COO DAV | C | 9 | 0 |
| L1_PAFMD5 | MD5 | Chave MD5 do Registro | C | 32 | 0 |
| L1_SERPDV | Série ECF | Série ECF | C | 21 | 0 |
| L1_IMPNF | Imprime NF | Imprime NF | L | 1 | 0 |
| L1_CARTFID | Pag. CartFid | Pagamentos Cart Fidelidad | N | 15 | 2 |
| L1_VALIRRF | Valor IRRF | Valor do IRRF | N | 14 | 2 |
| L1_STORC | L1_STORC | Controle de orcamento | C | 1 | 0 |
| L1_ARRED | Arredondamen | Decimal arredondamento | N | 4 | 2 |
| L1_VEND1 | Vendedor 1 | Código Vendedor 1 | C | 6 | 0 |
| L1_VEND4 | Vendedor 4 | Código Vendedor 4 | C | 6 | 0 |
| L1_VEND5 | Vendedor 5 | Código do Vendedor 5 | C | 6 | 0 |
| L1_USRST | Usr Analise | Usr Alt Status Analise | C | 6 | 0 |
| L1_DTST | Dt Analise | Data Alt Status Analise | D | 8 | 0 |
| L1_HRST | Hr Analise | Hora Alt Status Analise | C | 6 | 0 |
| L1_IFSANST | Stat Analise | Status Analise Credito | C | 1 | 0 |
| L1_IFSCDM1 | Cod Mens 1 | Codigo da Mensagem do FS | C | 6 | 0 |
| L1_IFSMSG1 | Mensagem 1 | Mensagem de Retorno do FS | M | 255 | 0 |
| L1_IFSCDM2 | Cod Mens 2 | Codigo da Mensagem do FS | C | 6 | 0 |
| L1_IFSMSG2 | Msg Analise | Msg Analise Crd Financial | M | 255 | 0 |
| L1_DESCFIN | Desc. Financ | Desconto Financeiro | N | 14 | 2 |
| L1_MARCVEI | Marca | Marca do Veiculo | C | 30 | 0 |
| L1_MODEVEI | Modelo | Modelo Veiculo | C | 30 | 0 |
| L1_ANOFVEI | Ano | Ano Veiculo | N | 4 | 0 |
| L1_PLACVEI | Placa | Placa do Veiculo | C | 15 | 0 |
| L1_RNVMVEI | RENAVAM | RENAVAM do Veiculo | C | 15 | 0 |
| L1_NUMFAB | Num. Fab. | Num. Fabricacao Veiculo | C | 30 | 0 |
| L1_DVOSORI | DAV-OS Ori | DAV-OS de Origem | C | 10 | 0 |
| L1_KEYNFCE | Chave NFCe | Chave NFCe | C | 44 | 0 |
| L1_DOCRPS | N.F. Servic. | Numero da N.F. de Servico | C | 9 | 0 |
| L1_SERRPS | Ser. NF Serv | Serie da N.F. de Servico | C | 3 | 0 |
| L1_ORIGEM | Ori. CG | Orcamento Originado da GC | C | 1 | 0 |
| L1_STBATCH | Status Batch | Status de Processamento | C | 1 | 0 |
| L1_UNDOBTC | Desfaz Batch | Desfaz GrvBatch | C | 2 | 0 |
| L1_ERROBTC | Erro Batch | Guarda Erro do GrvBatch | C | 30 | 0 |
| L1_PEDPRS | Ped Presente | Pedido Presente | C | 6 | 0 |
| L1_CODMNEG | MultiNegoc | Codigo da MultiNegociacao | C | 3 | 0 |
| L1_TIMEATE | Tempo Atend. | Tempo Atendim. Segundos | N | 10 | 2 |
| L1_TIMEITE | Tempo Item | Tempo Registro Item | N | 10 | 2 |
| L1_ECFLAG | E-commerce | Status e-Commerce | C | 1 | 0 |
| L1_VLRARR | Val. Doacao | Valor de Doacao | N | 6 | 2 |
| L1_VALINSS | Valor INSS | Valor de retenção de INSS | N | 14 | 2 |
| L1_UMOVINF | uMov Info | Informacoes uMov | C | 30 | 0 |
| L1_UMOV | Id Movimento | Id unico Movimentação | C | 44 | 0 |
| L1_RECISS | Recolhe ISS? | Cliente Recolhe ISS? | C | 1 | 0 |
| L1_MENNOTA | Mens.p/ Nota | Mensagem para Nota | C | 60 | 0 |
| L1_DOCCCF | Nº Comp Canc | Num Comp. Cancelamento | C | 9 | 0 |
| L1_ECPEDEC | PedCli ECom | Pedido Cliente ECommerce | C | 50 | 0 |
| L1_CONHTL | Conta Hotel | Conta Hotel | C | 32 | 0 |
| L1_VALCOMI | Vlr Comissao | Valor de Comissão | N | 16 | 2 |
| L1_ESPECI1 | Especie 1 | Especie 1 | C | 10 | 0 |
| L1_VALFECP | Valor FECP | Valor do FECP | N | 14 | 2 |
| L1_VFECPST | Vlr FECP ST | Valor do FECP ST | N | 14 | 2 |
| L1_BASEIPI | Base p/ IPI | Base de calculo para IPI | N | 14 | 2 |
| L1_BASFECP | Base FCP Pr. | Base FCP Próprio | N | 14 | 2 |
| L1_BSFCPST | Base FCP ST | Base FCP ST | N | 14 | 2 |
| L1_LTRAN | Lei Transp | Lei Transparência | C | 41 | 0 |
| L1_PRONFCE | Protocolo | Num. Protocolo da NFCe | C | 15 | 0 |
| L1_RESEHTL | Reserva Hote | Reserva Hotel | C | 32 | 0 |
| L1_TOTEST | Impostos Est | Impostos Estaduais | N | 14 | 2 |
| L1_TOTFED | Impostos Fed | Impostos Federais | N | 14 | 2 |
| L1_TOTMUN | Impostos Mun | Impostos Municipais | N | 14 | 2 |
| L1_ECRASTR | Rastreio | Rastreio do Pedido E-com | C | 20 | 0 |
| L1_ECSTATU | Status EC | Status e-commerce enviado | C | 2 | 0 |
| L1_VLRJUR | Vl. Juros | Valor de juros | N | 16 | 2 |
| L1_NUMFRT | Orc.FrontLoj | Numero Orcam FrontLoja | C | 6 | 0 |
| L1_ERGRVBT | Erro GrvBat | Erro GravaBatch | M | 10 | 0 |
| L1_VEICUL1 | Veiculo | Codigo do Veiculo. | C | 8 | 0 |
| L1_RETSFZ | Ret. SEFAZ | Retorno da SEFAZ | C | 128 | 0 |
| L1_PRODUTO | Produto | Produto | C | 30 | 0 |
| L1_SERSAT | Série SAT | Número de Série do SAT | C | 9 | 0 |
| L1_VLRPGPX | Vlr.Pag.PIX | Total de Pagto. em PIX | N | 15 | 2 |
| L1_FIDCORE | Fidelização | Núcleo de Fidelização | L | 1 | 0 |
| L1_DESCFID | Desc. Fideli | Desconto da Fidelização | N | 14 | 2 |
| L1_SDOC | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | C | 3 | 0 |
| L1_SDOCPED | Série Nota | Série da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| L1_SDOCRPS | Sér. NF Serv | Série da N.F. de Servico | C | 3 | 0 |
| L1_SDOCSUB | Sub Série | Sub Série | C | 3 | 0 |
| L1_DTUMOV | DT uMov | DT uMov | D | 8 | 0 |
| L1_HRUMOV | HR uMov | HR uMov | C | 5 | 0 |
| L1_INDPRES | Presença com | Presença Comprador | C | 1 | 0 |
| L1_INTERMD | Cod Intermed | Código Intermediador | C | 6 | 0 |
| L1_VLRPGDG | Vlr.Pag.Dig. | Total em Pagto. Digital | N | 15 | 2 |
| L1_TEL | Tel | Telefone | C | 15 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | L1_FILIAL,L1_NUM |
| 2 | L1_FILIAL,L1_SERIE,L1_DOC,L1_PDV |
| 3 | L1_FILIAL,L1_VEND,DTOS(L1_EMISSAO),L1_NUM |
| 4 | L1_FILIAL,DtoS(L1_EMISSAO) |
| 5 | L1_FILIAL,L1_OPERADO,Dtos(L1_EMISSAO) |
| 6 | L1_FILIAL,L1_CLIENTE,L1_LOJA |
| 7 | L1_FILIAL,DTOS(L1_EMISSAO),L1_HORA |
| 8 | L1_FILIAL,L1_PDV,L1_DOC |
| 9 | L1_FILIAL,L1_SITUA,L1_PDV,L1_DOC |
| 10 | L1_FILIAL,L1_CONTRA |
| 11 | L1_FILIAL,L1_SERPED,L1_DOCPED |
| 12 | L1_FILIAL,L1_RESERVA,DTOS(L1_DTLIM) |
| 13 | L1_FILIAL,L1_TPORC,L1_NUMORC |
| 14 | L1_FILIAL,L1_ORCRES |
| 15 | L1_FILIAL,L1_ESTACAO,L1_DOC,DTOS(L1_EMISNF) |
| 16 | L1_FILIAL,L1_STBATCH |
| 17 | L1_FILIAL,L1_UMOV |
| 18 | L1_FILIAL,L1_UMOVINF |
| 19 | L1_FILIAL,L1_SDOC,L1_DOC,L1_PDV |
| 20 | L1_FILIAL,L1_SDOCPED,L1_DOCPED |
| 21 | L1_FILIAL,L1_PEDRES |
| 22 | L1_FILIAL,L1_ECFLAG |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |