| LQ_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
0 |
| LQ_NUM |
No Orcamento |
Numero do Orcamento |
C |
6 |
0 |
| LQ_VEND |
Vendedor |
Codigo do Vendedor |
C |
6 |
0 |
| LQ_NOMVEND |
Nome Vend. |
Nome do Vendedor |
C |
40 |
0 |
| LQ_COMIS |
Comissao |
Comissao do Vendedor |
N |
5 |
2 |
| LQ_CLIENTE |
Cliente |
Codigo do Cliente |
C |
6 |
0 |
| LQ_LOJA |
Loja Cliente |
Loja Cliente |
C |
2 |
0 |
| LQ_NOMCLI |
Nome Cliente |
Nome Cliente |
C |
40 |
0 |
| LQ_TIPOCLI |
Tipo Cliente |
Tipo do Cliente |
C |
1 |
0 |
| LQ_VLRTOT |
Vlr.Total |
Valor Total do Orcamento |
N |
16 |
4 |
| LQ_DESCONT |
Vlr.Desconto |
Valor Total do Desconto |
N |
12 |
2 |
| LQ_VLRLIQ |
Vlr.Liquido |
Valor Liquido Orcamento |
N |
16 |
4 |
| LQ_NROPCLI |
No Pd.Clien. |
Numero do Pedido Cliente |
C |
9 |
0 |
| LQ_DTLIM |
Dt.Validade |
Data Validade Orcamento |
D |
8 |
0 |
| LQ_DOC |
Nota Fiscal |
Numero da Nota Fiscal |
C |
9 |
0 |
| LQ_SERIE |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
0 |
| LQ_PDV |
Numero PDV |
Numero do PDV |
C |
10 |
0 |
| LQ_EMISNF |
Emissao NF |
Data Emissao NF |
D |
8 |
0 |
| LQ_VALBRUT |
Vl.Bruto NF |
Valor Bruto da NF |
N |
16 |
4 |
| LQ_VALMERC |
Vl.Mercador. |
Valor das Mercadorias |
N |
16 |
4 |
| LQ_TIPO |
Tipo Venda |
Tipo da Venda |
C |
1 |
0 |
| LQ_DESCNF |
Valor Desc. |
Valor do Desconto |
N |
7 |
4 |
| LQ_OPERADO |
Operador |
Nome do Operador |
C |
3 |
0 |
| LQ_DINHEIR |
Dinheiro |
Total em Dinheiro |
N |
15 |
2 |
| LQ_CHEQUES |
Cheques |
Total em Cheques |
N |
15 |
2 |
| LQ_CARTAO |
Cartão |
Total em Cartao |
N |
15 |
2 |
| LQ_CONVENI |
Convenio |
Total em Convenio |
N |
15 |
2 |
| LQ_VALES |
Vales |
Total em Vales |
N |
15 |
2 |
| LQ_FINANC |
Financiado |
Total Financiado |
N |
15 |
2 |
| LQ_OUTROS |
Outros |
Total em Outros |
N |
15 |
2 |
| LQ_ENTRADA |
Entrada |
Entrada Negociada |
N |
15 |
2 |
| LQ_SDOCPED |
Série Nota |
Série da Nota Fiscal |
C |
3 |
0 |
| LQ_BASEIPI |
Base p/ IPI |
Base de calculo para IPI |
N |
14 |
2 |
| LQ_VFECPST |
Vlr FECP ST |
Valor do FECP ST |
N |
14 |
2 |
| LQ_BASFECP |
Base FCP Pr. |
Base FCP Próprio |
N |
14 |
2 |
| LQ_BSFCPST |
Base FCP ST |
Base FCP ST |
N |
14 |
2 |
| LQ_VALFECP |
Valor FECP |
Valor do FECP |
N |
14 |
2 |
| LQ_NUMFRT |
Orc.FrontLoj |
Numero Orcam FrontLoja |
C |
6 |
0 |
| LQ_ECPEDEC |
PedCli ECom |
Pedido Cliente ECommerce |
C |
30 |
0 |
| LQ_ECSTATU |
Status EC |
Status e-commerce enviado |
C |
2 |
0 |
| LQ_ECRASTR |
Rastreio |
Rastreio do Pedido E-com. |
C |
20 |
0 |
| LQ_ECFLAG |
E-commerce |
Status e-Commerce |
C |
1 |
0 |
| LQ_ESPECI1 |
Especie 1 |
Especie 1 |
C |
10 |
0 |
| LQ_DOCCCF |
Nº Comp Canc |
Num Comp Cancelamento |
C |
9 |
0 |
| LQ_VALCOMI |
Vlr Comissao |
Valor de Comissão |
N |
16 |
2 |
| LQ_CONHTL |
Conta Hotel |
Conta Hotel |
C |
32 |
0 |
| LQ_MENNOTA |
Mens.p/ Nota |
Mens.p/ Nota |
C |
60 |
0 |
| LQ_UMOV |
Id Movimento |
Id unico Movimentação |
C |
44 |
0 |
| LQ_UMOVINF |
uMov Info |
Informacoes uMov |
C |
30 |
0 |
| LQ_RECISS |
Recolhe ISS? |
Cliente Recolhe ISS ? |
C |
1 |
0 |
| LQ_REV |
Rev.Montagem |
Revisao de Montagem |
C |
2 |
0 |
| LQ_HRUMOV |
HR uMov |
HR uMov |
C |
5 |
0 |
| LQ_DTUMOV |
DT uMov |
DT uMov |
D |
8 |
0 |
| LQ_VALINSS |
Valor INSS |
Valor de retenção de INSS |
N |
14 |
2 |
| LQ_VLRARR |
Val.Doacao |
Valor de Doacao |
N |
6 |
2 |
| LQ_TIMEITE |
Tempo Item |
Tempo Registro Item |
N |
10 |
2 |
| LQ_TIMEATE |
Tempo Atend. |
Tempo Atendim. Segundos |
N |
10 |
2 |
| LQ_STBATCH |
Status Bath |
Status Processamento |
C |
1 |
0 |
| LQ_PEDPRS |
Ped Presente |
Pedido Presente |
C |
6 |
0 |
| LQ_CODMNEG |
MultiNegoc |
Codigo da MultiNegociacao |
C |
3 |
0 |
| LQ_STATUES |
Stat Estorno |
Status do Estorno. |
C |
1 |
0 |
| LQ_SERPDV |
Série ECF |
Série ECF |
C |
20 |
0 |
| LQ_COODAV |
COO DAV |
COO DAV |
C |
9 |
0 |
| LQ_PAFMD5 |
MD5 |
Chave MD5 do registro |
C |
32 |
0 |
| LQ_ORIGEM |
Ori. CG |
Orçamento originada da GC |
C |
1 |
0 |
| LQ_SERRPS |
Ser. NF Serv |
Serie da N.F. de Servico |
C |
3 |
0 |
| LQ_DOCRPS |
N.F. Servic. |
Numero da N.F. de Servico |
C |
9 |
0 |
| LQ_KEYNFCE |
Chave NFCe |
Chave NFCe |
C |
44 |
0 |
| LQ_DVOSORI |
DAV-OS Ori |
DAV-OS de Origem |
C |
10 |
0 |
| LQ_NUMFAB |
Num. Fab. |
Num. Fabricaçao Veiculo |
C |
30 |
0 |
| LQ_RNVMVEI |
RENAVAM |
RENAVAM do Veiculo |
C |
15 |
0 |
| LQ_PLACVEI |
Placa |
Placa do Veiculo |
C |
15 |
0 |
| LQ_ANOFVEI |
Ano |
Ano do Veiculo |
N |
4 |
0 |
| LQ_MODEVEI |
Modelo |
Modelo do Veiculo |
C |
30 |
0 |
| LQ_MARCVEI |
Marca |
Marca do Veiculo |
C |
30 |
0 |
| LQ_DESCFIN |
Desc. Financ |
Desconto Financeiro |
N |
14 |
2 |
| LQ_IFSMSG2 |
Msg Analise |
Msg Analise Crd Financial |
M |
255 |
0 |
| LQ_IFSCDM2 |
Cod Mens 2 |
Codigo da Mensagem do FS |
C |
6 |
0 |
| LQ_IFSMSG1 |
Mensagem 1 |
Mensagem de Retorno do FS |
M |
255 |
0 |
| LQ_IFSCDM1 |
Cod Mens 1 |
Codigo da Mensagem do FS |
C |
6 |
0 |
| LQ_IFSANST |
Stat Analise |
Status Analise Credito |
C |
1 |
0 |
| LQ_HRST |
Hr Analise |
Hora Alt Status Analise |
C |
6 |
0 |
| LQ_DTST |
Dt Analise |
Data Alt Status Analise |
D |
8 |
0 |
| LQ_USRST |
Usr Analise |
Usr Alt Status Analise |
C |
6 |
0 |
| LQ_VEND5 |
Vendedor 5 |
Código Vendedor 5 |
C |
6 |
0 |
| LQ_VEND4 |
Vendedor 4 |
Código Vendedor 4 |
C |
6 |
0 |
| LQ_VEND1 |
Vendedor 1 |
Código Vendedor 1 |
C |
6 |
0 |
| LQ_ARRED |
Arredondamen |
Decimal arredondamento |
N |
4 |
2 |
| LQ_STORC |
LQ_STRORC |
Controle de Orcamento |
C |
1 |
0 |
| LQ_VALIRRF |
Valor IRRF |
Valor do IRRF |
N |
14 |
2 |
| LQ_IMPNF |
Imprime NF |
Imprime NF |
L |
1 |
0 |
| LQ_CARTFID |
Pag.CartFid |
Pagamentos Cart Fidelidad |
N |
15 |
2 |
| LQ_TEFBAND |
Band. Cartao |
Nome da Bandeira TEF |
C |
16 |
0 |
| LQ_MIDIA |
Mídia |
Código da Mídia |
C |
6 |
0 |
| LQ_CGCCLI |
CPF/CNPJ |
CPF/CNPJ do Cliente |
C |
16 |
0 |
| LQ_TABELA |
Tabela |
Tabela de preco |
C |
3 |
0 |
| LQ_CONTCDC |
Nº Com Cre D |
Numero Com. Cred. Debito |
C |
6 |
0 |
| LQ_CONTRG |
Nº Rel. Gere |
Numero Rel. Gerenciais |
C |
6 |
0 |
| LQ_CONTONF |
N° Op. Nao F |
Numero Op. Nao Fiscal |
C |
9 |
0 |
| LQ_CONTDOC |
N º Cont Doc |
Numero Contador do Docume |
C |
9 |
0 |
| LQ_TPORC |
Tipo de Orc. |
Define tipo do Orcamento |
C |
1 |
0 |
| LQ_NUMORC |
DAV/Pré-Vend |
Define num. DAV/Pré-Venda |
C |
10 |
0 |
| LQ_PEDRES |
Num. Pedido |
Num. Pedido de venda |
C |
6 |
0 |
| LQ_NUMATEN |
Atendimento |
Numero do Atendimento |
C |
6 |
0 |
| LQ_NUMMOV |
Movimento |
Movimento do Dia |
C |
2 |
0 |
| LQ_DIAFIXO |
Dia fixo |
Dia fixo para as parcelas |
C |
1 |
0 |
| LQ_VALCSLL |
Val.CSLL |
Valor de retencäo CSLL |
N |
14 |
2 |
| LQ_VALCOFI |
Val.COFINS |
Valor de retencäo COFINS |
N |
14 |
2 |
| LQ_VALPIS |
Val.PIS |
Valor de retancäo do PIS |
N |
14 |
2 |
| LQ_ABTOPCC |
Vl.Abat. |
Vl.Abat. PIS/COFINS/CSLL |
N |
14 |
2 |
| LQ_PARCTEF |
Parcelas TEF |
Parcelamento TEF |
C |
3 |
0 |
| LQ_SERPED |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
0 |
| LQ_DOCPED |
Nota Fiscal |
Numero da Nota Fiscal |
C |
9 |
0 |
| LQ_CONTRA |
Contrato |
Código do Contrato |
C |
10 |
0 |
| LQ_TIPODES |
Tipo Descont |
Tipo do Destonto |
C |
1 |
0 |
| LQ_ORCRES |
Orc.Reserva |
Cod.da Orcamento da Res. |
C |
6 |
0 |
| LQ_FILRES |
Fil.Reserva |
Cod.da Filial da Reserva |
C |
2 |
0 |
| LQ_EMPRES |
Emp.Reserva |
Cod.da Empresa da Reserva |
C |
2 |
0 |
| LQ_TIPOJUR |
Tipo de Juro |
Tipo de Juros da Venda |
N |
1 |
0 |
| LQ_NRDOC |
Num. do RPS |
Numero do RPS |
C |
15 |
0 |
| LQ_TREFETI |
Tr. Efetivad |
Transf. Efetivada |
L |
1 |
0 |
| LQ_TRCXGER |
Transf. Cx. |
Transf. Caixa Geral |
L |
1 |
0 |
| LQ_VEIPESQ |
Chave de Pes |
Chave de pesquisa veiculo |
C |
10 |
0 |
| LQ_VEICTIP |
Rotina |
Indica rotina de gravacao |
C |
1 |
0 |
| LQ_RESERVA |
Tem Reservas |
Orcamento com reservas |
C |
1 |
0 |
| LQ_BLCRED |
Bloq.Credito |
Cod.Bloqueio ref.Credito |
C |
2 |
0 |
| LQ_UFPLACA |
Uf da Placa |
Uf da placa do veiculo |
C |
2 |
0 |
| LQ_PLACA |
Placa |
Placa do veiculo |
C |
10 |
0 |
| LQ_NUMERO |
Numero |
Numero |
C |
10 |
0 |
| LQ_MARCA |
Marca |
Marca |
C |
15 |
0 |
| LQ_ESPECIE |
Especie |
Especie |
C |
15 |
0 |
| LQ_TRANSP |
Transp. |
Codigo da Transportadora |
C |
6 |
0 |
| LQ_VOLUME |
Volume |
Volume |
N |
9 |
3 |
| LQ_PBRUTO |
Peso Bruto |
Peso Bruto |
N |
9 |
3 |
| LQ_PLIQUI |
Peso Liquido |
Peso Liquido |
N |
9 |
3 |
| LQ_DESPESA |
Vlr. Desp/Ac |
Valor de Despesas/Acessor |
N |
14 |
2 |
| LQ_SEGURO |
Vlr. Seguro |
Valor do Seguro |
N |
14 |
2 |
| LQ_FRETE |
Vlr. Frete |
Valor do Frete |
N |
14 |
2 |
| LQ_ESTE |
UF da Entreg |
UF da Entrega |
C |
2 |
0 |
| LQ_MUNE |
Mun. Entrega |
Municipio da Entrega |
C |
15 |
0 |
| LQ_CEPE |
Cep de Entr. |
Cep de Entrega |
C |
8 |
0 |
| LQ_BAIRROE |
Bairro Entr. |
Bairro de entrada |
C |
20 |
0 |
| LQ_SUBSERI |
Sub Serie |
Sub Serie |
C |
3 |
0 |
| LQ_ESTC |
UF de Cobr. |
UF de Cobranca |
C |
2 |
0 |
| LQ_MUNC |
Mun. Cobr. |
Municipio de Cobranca |
C |
15 |
0 |
| LQ_CEPC |
Cep de Cobr |
Cep de Cobranca |
C |
8 |
0 |
| LQ_BAIRROC |
Bairro Cob |
Bairro de Cobranca |
C |
20 |
0 |
| LQ_TPFRET |
Tipo frete |
Tipo do frete do cliente |
C |
1 |
0 |
| LQ_ENDENT |
End. Entrega |
Endereco de Entrega |
C |
40 |
0 |
| LQ_ENDCOB |
End. Cobranc |
Enderaco de Cobranca |
C |
40 |
0 |
| LQ_MOEDA |
Moeda |
Moeda da fatura |
N |
2 |
0 |
| LQ_TXMOEDA |
Taxa moeda |
Taxa da moeda |
N |
11 |
4 |
| LQ_NUMORIG |
Orc.Original |
Numero Orcamento Original |
C |
6 |
0 |
| LQ_SITUA |
Situacao |
Situacao do Registro |
C |
2 |
0 |
| LQ_OPERACA |
Operacao |
Pedido/Financeiro/Orcamen |
C |
1 |
0 |
| LQ_HORA |
Hora |
Hora |
C |
8 |
0 |
| LQ_STATUS |
Status TEF |
Status TEF |
C |
6 |
0 |
| LQ_ADMFIN |
Admin Financ |
Admin. Financeira |
C |
3 |
0 |
| LQ_TEFSTAT |
Status TEF |
Status da Venda TEF |
C |
1 |
0 |
| LQ_VLRDEBI |
Vlr. Crt Deb |
Vlr no Cartao de Debito |
N |
15 |
2 |
| LQ_TIPCART |
Modalidade |
Modalidade do cartao |
C |
6 |
0 |
| LQ_NSUTEF |
Sequencia |
Numero Sequencial Trans. |
C |
50 |
0 |
| LQ_INSTITU |
Instituicao |
Codigo da Instituicao |
C |
16 |
0 |
| LQ_HORCANC |
Hora Cancel. |
Hora de Cancelamento |
C |
6 |
0 |
| LQ_DATCANC |
Data Cancel. |
Data de Cancelamento |
C |
8 |
0 |
| LQ_DOCCANC |
Num Cancel. |
Numero de Cancelamento |
C |
100 |
0 |
| LQ_AUTORIZ |
Autorizacao |
Codigo Autorizacao Venda |
C |
50 |
0 |
| LQ_DOCTEF |
Doc Tef |
Numero do Documento Tef |
C |
100 |
0 |
| LQ_HORATEF |
Hora Tef |
Indica a hora da tran.Tef |
C |
6 |
0 |
| LQ_DATATEF |
Data Tef |
Indica a data da tran.Tef |
C |
8 |
0 |
| LQ_VENDTEF |
Venda Tef |
Indica se foi venda Tef |
C |
1 |
0 |
| LQ_IMPRIME |
ImprimeNF/CH |
Imprime NF/CH no Loja Win |
C |
10 |
0 |
| LQ_FATOR |
Fator Multip |
Fator Multiplicador |
N |
12 |
8 |
| LQ_NUMCFIS |
Num Cup Fis. |
Numero do Cupom Fiscal |
C |
9 |
0 |
| LQ_MULTNOT |
Iden Mul NFs |
Iden Mul Notas |
C |
9 |
0 |
| LQ_CONFVEN |
Conf Venda |
Configuracao da Venda |
C |
20 |
0 |
| LQ_VEND3 |
Vendedor 3 |
Codigo do Vendedor 3 |
C |
6 |
0 |
| LQ_VEND2 |
Vendedor 2 |
Codigo do Vendedor 2 |
C |
6 |
0 |
| LQ_EMISSAO |
Dt.Emissao |
Data de Emissao Orcamento |
D |
8 |
0 |
| LQ_CREDITO |
Credito |
Valor do Credito no Orcam |
N |
14 |
2 |
| LQ_FORMPG |
Form Pgto |
Forma de Pagamento |
C |
2 |
0 |
| LQ_CONDPG |
Cond Pgto |
Codigo Condicao Pagamento |
C |
3 |
0 |
| LQ_TXDESC |
Tx. Desconto |
Taxa de Desconto Negoc. |
N |
6 |
2 |
| LQ_VALISS |
Valor do ISS |
Valor do ISS |
N |
14 |
4 |
| LQ_VALIPI |
Valor de IPI |
Valor de IPI |
N |
14 |
4 |
| LQ_VALICM |
Valor de ICM |
Valor de ICM |
N |
14 |
4 |
| LQ_FORMA |
Forma Pagto. |
Forma de Pagamento |
N |
3 |
0 |
| LQ_COND |
Cond. Pagto. |
Condicao de Pagamento |
N |
3 |
0 |
| LQ_INTERV |
Intervalo |
Intervalo de dias Negoc. |
N |
2 |
0 |
| LQ_PARCELA |
Parcelas |
Num. de Parcelas Negoc. |
N |
2 |
0 |
| LQ_JUROS |
Tx. Juros |
Taxa de Juros Negociada |
N |
6 |
2 |
| LQ_TEL |
Tel |
Telefone |
C |
15 |
0 |
| LQ_VEICUL1 |
Veiculo |
Codigo do Veiculo |
C |
8 |
0 |
| LQ_SDOC |
Série Doc. |
Série do Documento Fiscal |
C |
3 |
0 |
| LQ_SDOCRPS |
Sér. NF Serv |
Série da N.F. de Servico |
C |
3 |
0 |
| LQ_SDOCSUB |
Sub Série |
Sub Série |
C |
3 |
0 |
| LQ_INTERMD |
Cod Intermed |
Codigo Intermediador |
C |
6 |
0 |
| LQ_INDPRES |
Presença Com |
Presença Comprador |
C |
1 |
0 |
| LQ_VLRJUR |
Vl. Juros |
Valor do juros |
N |
16 |
2 |
| LQ_TOTMUN |
Impostos Mun |
Impostos Municipais |
N |
14 |
2 |
| LQ_LTRAN |
Lei Transp |
Lei da Transparência |
C |
41 |
0 |
| LQ_PRONFCE |
Protocolo |
Num. Protocolo da NFCe |
C |
15 |
0 |
| LQ_RESEHTL |
Reserva Hote |
Reserva Hotel |
C |
32 |
0 |
| LQ_TOTEST |
Impostos Est |
Impostos Estaduais |
N |
14 |
2 |
| LQ_TOTFED |
Impostos Fed |
Impostos Federais |
N |
14 |
2 |
| LQ_PRODUTO |
Produto |
Produto |
C |
30 |
0 |
| LQ_RETSFZ |
Ret. SEFAZ |
Retorno da SEFAZ |
C |
128 |
0 |
| LQ_ERGRVBT |
Erro GrvBat |
Erro GravaBatch |
M |
10 |
0 |
| LQ_DESCFID |
Desc. Fideli |
Desconto da Fidelização |
N |
14 |
2 |
| LQ_FIDCORE |
Fidelização |
Núcleo de Fidelização |
L |
1 |
0 |
| LQ_SERSAT |
Série SAT |
Número de Série do SAT |
C |
9 |
0 |
