| LQ_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| LQ_NUM | No Orcamento | Numero do Orcamento | C | 6 | 0 |
| LQ_VEND | Vendedor | Codigo do Vendedor | C | 6 | 0 |
| LQ_NOMVEND | Nome Vend. | Nome do Vendedor | C | 40 | 0 |
| LQ_COMIS | Comissao | Comissao do Vendedor | N | 5 | 2 |
| LQ_CLIENTE | Cliente | Codigo do Cliente | C | 6 | 0 |
| LQ_LOJA | Loja Cliente | Loja Cliente | C | 2 | 0 |
| LQ_NOMCLI | Nome Cliente | Nome Cliente | C | 40 | 0 |
| LQ_TIPOCLI | Tipo Cliente | Tipo do Cliente | C | 1 | 0 |
| LQ_VLRTOT | Vlr.Total | Valor Total do Orcamento | N | 16 | 4 |
| LQ_DESCONT | Vlr.Desconto | Valor Total do Desconto | N | 12 | 2 |
| LQ_VLRLIQ | Vlr.Liquido | Valor Liquido Orcamento | N | 16 | 4 |
| LQ_NROPCLI | No Pd.Clien. | Numero do Pedido Cliente | C | 9 | 0 |
| LQ_DTLIM | Dt.Validade | Data Validade Orcamento | D | 8 | 0 |
| LQ_DOC | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | C | 9 | 0 |
| LQ_SERIE | Serie | Serie da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| LQ_PDV | Numero PDV | Numero do PDV | C | 10 | 0 |
| LQ_EMISNF | Emissao NF | Data Emissao NF | D | 8 | 0 |
| LQ_VALBRUT | Vl.Bruto NF | Valor Bruto da NF | N | 16 | 4 |
| LQ_VALMERC | Vl.Mercador. | Valor das Mercadorias | N | 16 | 4 |
| LQ_TIPO | Tipo Venda | Tipo da Venda | C | 1 | 0 |
| LQ_DESCNF | Valor Desc. | Valor do Desconto | N | 7 | 4 |
| LQ_OPERADO | Operador | Nome do Operador | C | 3 | 0 |
| LQ_DINHEIR | Dinheiro | Total em Dinheiro | N | 15 | 2 |
| LQ_CHEQUES | Cheques | Total em Cheques | N | 15 | 2 |
| LQ_CARTAO | Cartão | Total em Cartao | N | 15 | 2 |
| LQ_CONVENI | Convenio | Total em Convenio | N | 15 | 2 |
| LQ_VALES | Vales | Total em Vales | N | 15 | 2 |
| LQ_FINANC | Financiado | Total Financiado | N | 15 | 2 |
| LQ_OUTROS | Outros | Total em Outros | N | 15 | 2 |
| LQ_ENTRADA | Entrada | Entrada Negociada | N | 15 | 2 |
| LQ_SDOCPED | Série Nota | Série da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| LQ_BASEIPI | Base p/ IPI | Base de calculo para IPI | N | 14 | 2 |
| LQ_VFECPST | Vlr FECP ST | Valor do FECP ST | N | 14 | 2 |
| LQ_BASFECP | Base FCP Pr. | Base FCP Próprio | N | 14 | 2 |
| LQ_BSFCPST | Base FCP ST | Base FCP ST | N | 14 | 2 |
| LQ_VALFECP | Valor FECP | Valor do FECP | N | 14 | 2 |
| LQ_NUMFRT | Orc.FrontLoj | Numero Orcam FrontLoja | C | 6 | 0 |
| LQ_ECPEDEC | PedCli ECom | Pedido Cliente ECommerce | C | 30 | 0 |
| LQ_ECSTATU | Status EC | Status e-commerce enviado | C | 2 | 0 |
| LQ_ECRASTR | Rastreio | Rastreio do Pedido E-com. | C | 20 | 0 |
| LQ_ECFLAG | E-commerce | Status e-Commerce | C | 1 | 0 |
| LQ_ESPECI1 | Especie 1 | Especie 1 | C | 10 | 0 |
| LQ_DOCCCF | Nº Comp Canc | Num Comp Cancelamento | C | 9 | 0 |
| LQ_VALCOMI | Vlr Comissao | Valor de Comissão | N | 16 | 2 |
| LQ_CONHTL | Conta Hotel | Conta Hotel | C | 32 | 0 |
| LQ_MENNOTA | Mens.p/ Nota | Mens.p/ Nota | C | 60 | 0 |
| LQ_UMOV | Id Movimento | Id unico Movimentação | C | 44 | 0 |
| LQ_UMOVINF | uMov Info | Informacoes uMov | C | 30 | 0 |
| LQ_RECISS | Recolhe ISS? | Cliente Recolhe ISS ? | C | 1 | 0 |
| LQ_REV | Rev.Montagem | Revisao de Montagem | C | 2 | 0 |
| LQ_HRUMOV | HR uMov | HR uMov | C | 5 | 0 |
| LQ_DTUMOV | DT uMov | DT uMov | D | 8 | 0 |
| LQ_VALINSS | Valor INSS | Valor de retenção de INSS | N | 14 | 2 |
| LQ_VLRARR | Val.Doacao | Valor de Doacao | N | 6 | 2 |
| LQ_TIMEITE | Tempo Item | Tempo Registro Item | N | 10 | 2 |
| LQ_TIMEATE | Tempo Atend. | Tempo Atendim. Segundos | N | 10 | 2 |
| LQ_STBATCH | Status Bath | Status Processamento | C | 1 | 0 |
| LQ_PEDPRS | Ped Presente | Pedido Presente | C | 6 | 0 |
| LQ_CODMNEG | MultiNegoc | Codigo da MultiNegociacao | C | 3 | 0 |
| LQ_STATUES | Stat Estorno | Status do Estorno. | C | 1 | 0 |
| LQ_SERPDV | Série ECF | Série ECF | C | 20 | 0 |
| LQ_COODAV | COO DAV | COO DAV | C | 9 | 0 |
| LQ_PAFMD5 | MD5 | Chave MD5 do registro | C | 32 | 0 |
| LQ_ORIGEM | Ori. CG | Orçamento originada da GC | C | 1 | 0 |
| LQ_SERRPS | Ser. NF Serv | Serie da N.F. de Servico | C | 3 | 0 |
| LQ_DOCRPS | N.F. Servic. | Numero da N.F. de Servico | C | 9 | 0 |
| LQ_KEYNFCE | Chave NFCe | Chave NFCe | C | 44 | 0 |
| LQ_DVOSORI | DAV-OS Ori | DAV-OS de Origem | C | 10 | 0 |
| LQ_NUMFAB | Num. Fab. | Num. Fabricaçao Veiculo | C | 30 | 0 |
| LQ_RNVMVEI | RENAVAM | RENAVAM do Veiculo | C | 15 | 0 |
| LQ_PLACVEI | Placa | Placa do Veiculo | C | 15 | 0 |
| LQ_ANOFVEI | Ano | Ano do Veiculo | N | 4 | 0 |
| LQ_MODEVEI | Modelo | Modelo do Veiculo | C | 30 | 0 |
| LQ_MARCVEI | Marca | Marca do Veiculo | C | 30 | 0 |
| LQ_DESCFIN | Desc. Financ | Desconto Financeiro | N | 14 | 2 |
| LQ_IFSMSG2 | Msg Analise | Msg Analise Crd Financial | M | 255 | 0 |
| LQ_IFSCDM2 | Cod Mens 2 | Codigo da Mensagem do FS | C | 6 | 0 |
| LQ_IFSMSG1 | Mensagem 1 | Mensagem de Retorno do FS | M | 255 | 0 |
| LQ_IFSCDM1 | Cod Mens 1 | Codigo da Mensagem do FS | C | 6 | 0 |
| LQ_IFSANST | Stat Analise | Status Analise Credito | C | 1 | 0 |
| LQ_HRST | Hr Analise | Hora Alt Status Analise | C | 6 | 0 |
| LQ_DTST | Dt Analise | Data Alt Status Analise | D | 8 | 0 |
| LQ_USRST | Usr Analise | Usr Alt Status Analise | C | 6 | 0 |
| LQ_VEND5 | Vendedor 5 | Código Vendedor 5 | C | 6 | 0 |
| LQ_VEND4 | Vendedor 4 | Código Vendedor 4 | C | 6 | 0 |
| LQ_VEND1 | Vendedor 1 | Código Vendedor 1 | C | 6 | 0 |
| LQ_ARRED | Arredondamen | Decimal arredondamento | N | 4 | 2 |
| LQ_STORC | LQ_STRORC | Controle de Orcamento | C | 1 | 0 |
| LQ_VALIRRF | Valor IRRF | Valor do IRRF | N | 14 | 2 |
| LQ_IMPNF | Imprime NF | Imprime NF | L | 1 | 0 |
| LQ_CARTFID | Pag.CartFid | Pagamentos Cart Fidelidad | N | 15 | 2 |
| LQ_TEFBAND | Band. Cartao | Nome da Bandeira TEF | C | 16 | 0 |
| LQ_MIDIA | Mídia | Código da Mídia | C | 6 | 0 |
| LQ_CGCCLI | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Cliente | C | 16 | 0 |
| LQ_TABELA | Tabela | Tabela de preco | C | 3 | 0 |
| LQ_CONTCDC | Nº Com Cre D | Numero Com. Cred. Debito | C | 6 | 0 |
| LQ_CONTRG | Nº Rel. Gere | Numero Rel. Gerenciais | C | 6 | 0 |
| LQ_CONTONF | N° Op. Nao F | Numero Op. Nao Fiscal | C | 9 | 0 |
| LQ_CONTDOC | N º Cont Doc | Numero Contador do Docume | C | 9 | 0 |
| LQ_TPORC | Tipo de Orc. | Define tipo do Orcamento | C | 1 | 0 |
| LQ_NUMORC | DAV/Pré-Vend | Define num. DAV/Pré-Venda | C | 10 | 0 |
| LQ_PEDRES | Num. Pedido | Num. Pedido de venda | C | 6 | 0 |
| LQ_NUMATEN | Atendimento | Numero do Atendimento | C | 6 | 0 |
| LQ_NUMMOV | Movimento | Movimento do Dia | C | 2 | 0 |
| LQ_DIAFIXO | Dia fixo | Dia fixo para as parcelas | C | 1 | 0 |
| LQ_VALCSLL | Val.CSLL | Valor de retencäo CSLL | N | 14 | 2 |
| LQ_VALCOFI | Val.COFINS | Valor de retencäo COFINS | N | 14 | 2 |
| LQ_VALPIS | Val.PIS | Valor de retancäo do PIS | N | 14 | 2 |
| LQ_ABTOPCC | Vl.Abat. | Vl.Abat. PIS/COFINS/CSLL | N | 14 | 2 |
| LQ_PARCTEF | Parcelas TEF | Parcelamento TEF | C | 3 | 0 |
| LQ_SERPED | Serie | Serie da Nota Fiscal | C | 3 | 0 |
| LQ_DOCPED | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | C | 9 | 0 |
| LQ_CONTRA | Contrato | Código do Contrato | C | 10 | 0 |
| LQ_TIPODES | Tipo Descont | Tipo do Destonto | C | 1 | 0 |
| LQ_ORCRES | Orc.Reserva | Cod.da Orcamento da Res. | C | 6 | 0 |
| LQ_FILRES | Fil.Reserva | Cod.da Filial da Reserva | C | 2 | 0 |
| LQ_EMPRES | Emp.Reserva | Cod.da Empresa da Reserva | C | 2 | 0 |
| LQ_TIPOJUR | Tipo de Juro | Tipo de Juros da Venda | N | 1 | 0 |
| LQ_NRDOC | Num. do RPS | Numero do RPS | C | 15 | 0 |
| LQ_TREFETI | Tr. Efetivad | Transf. Efetivada | L | 1 | 0 |
| LQ_TRCXGER | Transf. Cx. | Transf. Caixa Geral | L | 1 | 0 |
| LQ_VEIPESQ | Chave de Pes | Chave de pesquisa veiculo | C | 10 | 0 |
| LQ_VEICTIP | Rotina | Indica rotina de gravacao | C | 1 | 0 |
| LQ_RESERVA | Tem Reservas | Orcamento com reservas | C | 1 | 0 |
| LQ_BLCRED | Bloq.Credito | Cod.Bloqueio ref.Credito | C | 2 | 0 |
| LQ_UFPLACA | Uf da Placa | Uf da placa do veiculo | C | 2 | 0 |
| LQ_PLACA | Placa | Placa do veiculo | C | 10 | 0 |
| LQ_NUMERO | Numero | Numero | C | 10 | 0 |
| LQ_MARCA | Marca | Marca | C | 15 | 0 |
| LQ_ESPECIE | Especie | Especie | C | 15 | 0 |
| LQ_TRANSP | Transp. | Codigo da Transportadora | C | 6 | 0 |
| LQ_VOLUME | Volume | Volume | N | 9 | 3 |
| LQ_PBRUTO | Peso Bruto | Peso Bruto | N | 9 | 3 |
| LQ_PLIQUI | Peso Liquido | Peso Liquido | N | 9 | 3 |
| LQ_DESPESA | Vlr. Desp/Ac | Valor de Despesas/Acessor | N | 14 | 2 |
| LQ_SEGURO | Vlr. Seguro | Valor do Seguro | N | 14 | 2 |
| LQ_FRETE | Vlr. Frete | Valor do Frete | N | 14 | 2 |
| LQ_ESTE | UF da Entreg | UF da Entrega | C | 2 | 0 |
| LQ_MUNE | Mun. Entrega | Municipio da Entrega | C | 15 | 0 |
| LQ_CEPE | Cep de Entr. | Cep de Entrega | C | 8 | 0 |
| LQ_BAIRROE | Bairro Entr. | Bairro de entrada | C | 20 | 0 |
| LQ_SUBSERI | Sub Serie | Sub Serie | C | 3 | 0 |
| LQ_ESTC | UF de Cobr. | UF de Cobranca | C | 2 | 0 |
| LQ_MUNC | Mun. Cobr. | Municipio de Cobranca | C | 15 | 0 |
| LQ_CEPC | Cep de Cobr | Cep de Cobranca | C | 8 | 0 |
| LQ_BAIRROC | Bairro Cob | Bairro de Cobranca | C | 20 | 0 |
| LQ_TPFRET | Tipo frete | Tipo do frete do cliente | C | 1 | 0 |
| LQ_ENDENT | End. Entrega | Endereco de Entrega | C | 40 | 0 |
| LQ_ENDCOB | End. Cobranc | Enderaco de Cobranca | C | 40 | 0 |
| LQ_MOEDA | Moeda | Moeda da fatura | N | 2 | 0 |
| LQ_TXMOEDA | Taxa moeda | Taxa da moeda | N | 11 | 4 |
| LQ_NUMORIG | Orc.Original | Numero Orcamento Original | C | 6 | 0 |
| LQ_SITUA | Situacao | Situacao do Registro | C | 2 | 0 |
| LQ_OPERACA | Operacao | Pedido/Financeiro/Orcamen | C | 1 | 0 |
| LQ_HORA | Hora | Hora | C | 8 | 0 |
| LQ_STATUS | Status TEF | Status TEF | C | 6 | 0 |
| LQ_ADMFIN | Admin Financ | Admin. Financeira | C | 3 | 0 |
| LQ_TEFSTAT | Status TEF | Status da Venda TEF | C | 1 | 0 |
| LQ_VLRDEBI | Vlr. Crt Deb | Vlr no Cartao de Debito | N | 15 | 2 |
| LQ_TIPCART | Modalidade | Modalidade do cartao | C | 6 | 0 |
| LQ_NSUTEF | Sequencia | Numero Sequencial Trans. | C | 50 | 0 |
| LQ_INSTITU | Instituicao | Codigo da Instituicao | C | 16 | 0 |
| LQ_HORCANC | Hora Cancel. | Hora de Cancelamento | C | 6 | 0 |
| LQ_DATCANC | Data Cancel. | Data de Cancelamento | C | 8 | 0 |
| LQ_DOCCANC | Num Cancel. | Numero de Cancelamento | C | 100 | 0 |
| LQ_AUTORIZ | Autorizacao | Codigo Autorizacao Venda | C | 50 | 0 |
| LQ_DOCTEF | Doc Tef | Numero do Documento Tef | C | 100 | 0 |
| LQ_HORATEF | Hora Tef | Indica a hora da tran.Tef | C | 6 | 0 |
| LQ_DATATEF | Data Tef | Indica a data da tran.Tef | C | 8 | 0 |
| LQ_VENDTEF | Venda Tef | Indica se foi venda Tef | C | 1 | 0 |
| LQ_IMPRIME | ImprimeNF/CH | Imprime NF/CH no Loja Win | C | 10 | 0 |
| LQ_FATOR | Fator Multip | Fator Multiplicador | N | 12 | 8 |
| LQ_NUMCFIS | Num Cup Fis. | Numero do Cupom Fiscal | C | 9 | 0 |
| LQ_MULTNOT | Iden Mul NFs | Iden Mul Notas | C | 9 | 0 |
| LQ_CONFVEN | Conf Venda | Configuracao da Venda | C | 20 | 0 |
| LQ_VEND3 | Vendedor 3 | Codigo do Vendedor 3 | C | 6 | 0 |
| LQ_VEND2 | Vendedor 2 | Codigo do Vendedor 2 | C | 6 | 0 |
| LQ_EMISSAO | Dt.Emissao | Data de Emissao Orcamento | D | 8 | 0 |
| LQ_CREDITO | Credito | Valor do Credito no Orcam | N | 14 | 2 |
| LQ_FORMPG | Form Pgto | Forma de Pagamento | C | 2 | 0 |
| LQ_CONDPG | Cond Pgto | Codigo Condicao Pagamento | C | 3 | 0 |
| LQ_TXDESC | Tx. Desconto | Taxa de Desconto Negoc. | N | 6 | 2 |
| LQ_VALISS | Valor do ISS | Valor do ISS | N | 14 | 4 |
| LQ_VALIPI | Valor de IPI | Valor de IPI | N | 14 | 4 |
| LQ_VALICM | Valor de ICM | Valor de ICM | N | 14 | 4 |
| LQ_FORMA | Forma Pagto. | Forma de Pagamento | N | 3 | 0 |
| LQ_COND | Cond. Pagto. | Condicao de Pagamento | N | 3 | 0 |
| LQ_INTERV | Intervalo | Intervalo de dias Negoc. | N | 2 | 0 |
| LQ_PARCELA | Parcelas | Num. de Parcelas Negoc. | N | 2 | 0 |
| LQ_JUROS | Tx. Juros | Taxa de Juros Negociada | N | 6 | 2 |
| LQ_TEL | Tel | Telefone | C | 15 | 0 |
| LQ_VEICUL1 | Veiculo | Codigo do Veiculo | C | 8 | 0 |
| LQ_SDOC | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | C | 3 | 0 |
| LQ_SDOCRPS | Sér. NF Serv | Série da N.F. de Servico | C | 3 | 0 |
| LQ_SDOCSUB | Sub Série | Sub Série | C | 3 | 0 |
| LQ_INTERMD | Cod Intermed | Codigo Intermediador | C | 6 | 0 |
| LQ_INDPRES | Presença Com | Presença Comprador | C | 1 | 0 |
| LQ_VLRJUR | Vl. Juros | Valor do juros | N | 16 | 2 |
| LQ_TOTMUN | Impostos Mun | Impostos Municipais | N | 14 | 2 |
| LQ_LTRAN | Lei Transp | Lei da Transparência | C | 41 | 0 |
| LQ_PRONFCE | Protocolo | Num. Protocolo da NFCe | C | 15 | 0 |
| LQ_RESEHTL | Reserva Hote | Reserva Hotel | C | 32 | 0 |
| LQ_TOTEST | Impostos Est | Impostos Estaduais | N | 14 | 2 |
| LQ_TOTFED | Impostos Fed | Impostos Federais | N | 14 | 2 |
| LQ_PRODUTO | Produto | Produto | C | 30 | 0 |
| LQ_RETSFZ | Ret. SEFAZ | Retorno da SEFAZ | C | 128 | 0 |
| LQ_ERGRVBT | Erro GrvBat | Erro GravaBatch | M | 10 | 0 |
| LQ_DESCFID | Desc. Fideli | Desconto da Fidelização | N | 14 | 2 |
| LQ_FIDCORE | Fidelização | Núcleo de Fidelização | L | 1 | 0 |
| LQ_SERSAT | Série SAT | Número de Série do SAT | C | 9 | 0 |
